Indicadores clave · Grupo completo
Facturación YTD
24.821 k€
Ventas netas acumuladas
▲ +9,4% AA
▲ +2,1% Pres.
Margen Bruto
4.821 k€
19,4% s/ventas netas
▲ +0,6 p.p. AA
+0,3 p.p. Pres.
EBITDA
1.120 k€
4,5% s/ventas netas
▲ +0,8 p.p. AA
≈ Pres.
BAI
462 k€
1,86% · Sector: 1,47%
▲ +0,4 p.p. AA
+0,39 p.p. sect.
Ratio Absorción
63,2%
Sector: 58,5% · Excel.: ≥85%
▲ +4,7 p.p. sect.
▼ 21,8 p.p. excel.
PdV en pérdidas
0 / 4
Sector: 22,2% concesion.
✓ Todos rentables
KPIs operativos por departamento
🚗 Vehículo Nuevo
Margen/unidad
1.245 €
+3,6% margen
Días stock VN
38 días
✓ Bajo riesgo
Penetrac. F&I
71%
Sect.: 74%
🔄 Vehículo Ocasión
Margen/unidad
1.890 €
+3,8% margen
Días stock VO
52 días
Sect.: 90 días
Ratio VO/VN
1,7x
Sect.: 1,9x
🔧 Posventa Mecánica
Eficiencia taller
87%
+2 p.p. AA
Productiv. mec.
118%
Excelente
Ticket medio OT
385 €
+8% AA
🎨 Carrocería
Horas fact./mes
1.420 h
+60 h AA
% Aseguradoras
62%
Revisar tarifa
Ciclo reparación
4,8 días
Bench.: 5,2d
⚙️ Recambios
Rotación stock
8,4x
Bench.: 7,5x
Margen bruto
28,6%
+0,8 p.p. AA
% Profesionales
34%
Creciendo
💳 F&I / Transversal
Pen. financiac.
71%
Sect.: 74%
Pen. seguro auto
48%
+3 p.p. AA
Ingr. F&I/unidad
612 €
+12% AA
👥 Clientes
Retención posventa
64%
Obj.: 70%
NPS posventa
47
Bench.: 42
Ticket cliente/año
520 €
+15 € AA
📊 Mix Posventa
Mecánica
41%
Principal
Carrocería
22%
Margen bajo
Recambios
27%
Estable
Otros
10%
Lavado/acc.
Análisis de rentabilidad
De Facturación a BAI
Cascada P&L · YTD Marzo 2026 · Miles €
Margen % por Marca × Departamento
Benchmark sectorial Faconauto 2025 como referencia
| Marca | VN | VO | Mec. | Carro. | Recamb. | F&I | TOTAL |
|---|
Facturación mensual por departamento + Margen %
12 meses rolling · Barras apiladas + línea de margen (eje derecho)
⚙️ Ratio de Absorción Posventa
Cobertura de costes fijos por posventa
● <60% Crítico ● 60-85% Aceptable ● >85% Excelente
Sector 2025: 58,5% · Tu resultado: 63,2%
▲ +10 p.p. podrían aportar +180 k€ al BAI
💡 Hallazgos clave — análisis automático RM Data
Tu ratio de absorción (63,2%) supera al sector (58,5%), pero está 21,8 p.p. por debajo del benchmark de excelencia. Subir 10 p.p. podría aportar estimados +180 k€ adicionales al BAI anualizado.
El margen de carrocería (10,8%) está 1,2 p.p. por debajo del sector (12,0%). Revisar tarifas con aseguradoras y mix de trabajos puede recuperar hasta +60 k€/año.
VW concentra el 48% de la facturación pero solo el 39% del resultado. Cupra es la marca más rentable por € facturado (4,2% BAI).
Días de stock VO: 52 días — significativamente mejor que la media sectorial (90 días). El top-quartile cierra en <40 días: hay margen de mejora en rotación.
P&L Contable Detallado
| Concepto | Real (k€) | Real (%) | Presup. (k€) | Desv. Pres. | AA (k€) | Desv. AA | Sector % | Gap p.p. |
|---|